楚雄彝族自治州精神病医院2026年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州精神病医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州精神病医院2025年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

楚雄彝族自治州精神病医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州精神病医院承担全州辖区内精神卫生公共服务及精神疾病医疗服务工作；承担全州辖区内各类精神疾病的预防、治疗、康复和科研、教学工作；承担全州肇事肇祸精神疾病患者应急医疗处置任务；协助或接收公安、民政、残联、基层医疗卫生机构等部门转送的肇事肇祸重性精神疾病患者治疗和管理工作；指导辖区内各级医疗卫生机构开展精神疾病的防治和科普宣传工作；开展全州县（市）乡（镇）村三级医疗、疾病预防控制机构、社区卫生服务中心（站）精神疾病防治人员的技术培训业务指导、检查、考核及评估等工作；承担州内重大突发公共卫生事件各类人员应急障碍的心理咨询及心理危机干预、心理健康预防等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设机构6个，包括：办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、后勤科。

我部门共设置其他工作机构28个，其中：行政管理和医疗管理科室11个，分别为：党委办公室、总会计师室、纪检监察审计室（投诉管理办公室）、医学装备科、安全管理科、医保办、质量控制科、感染管理科、信息科、病案管理室、科研教学管理科；临床业务科室14个，分别为:门急诊科、康复科、中医科、公共卫生科、老年精神科(一病区)、物质依赖精神科(二病区)、重症精神科(三病区)、妇女儿童精神一科(四病区)、妇女儿童精神二科(五病区)、临床心理科、临床心理二科、临床心理三科、临床心理四科、会诊转诊服务中心；医技科室3个，分别为:药剂科、功能科、检验科

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦党的建设，实现医院党建与业务高效融合。坚决执行党委领导下的院长负责制，加强医院领导班子、干部队伍和人才队伍建设，提升医院基层党建工作水平，抓好思想政治工作和党风廉政建设、行业作风建设、医德医风建设，切实把党的领导融入医院治理各环节，坚持医院党的建设与业务工作相融合，推动党建与医院改革发展、现代管理制度建设深度融合，为高质量发展提供有力保证。

2.聚焦建设整合型精神卫生防治体系，提升全州诊疗服务能力。以推进公改项目为抓手，扎实开展2025-2027国家精神卫生服务年工作，紧盯“扩人员、提能力、上水平、优服务”的工作目标，充分利用好与国内高水平医院合作的契机，推进重点专科建设及省级精神疾病区域医疗中心建设，健全心理健康和精神卫生服务体系。着力提高疑难危重病种和关键技术覆盖率，加快优质精神卫生资源扩容下沉，不断提升基层医疗机构精神心理疾病诊疗服务能力。建强建优睡眠医学中心、儿童青少年心理健康服务中心，专科诊疗设备和服务能力走在滇中前列。

3.聚焦人才队伍建设，推动精神卫生事业高质量发展。实施好年度书记领办重点人才工作项目，以北京回龙观医院、北京大学第六医院专家团队，建立优质医疗资源帮扶机制，重点加强全州儿童青少年精神科、临床心理科、睡眠医学科、物质依赖科等亚专科人才培养，实施好精神卫生人才“十百千万工程”，大力培养基层精神专科人才，通过“强人才”提升全州精神卫生服务能力。

4.以等级医院评审和公立医院绩效考核为抓手，推动医院内涵建设。以新一轮等级医院评审整改反馈为契机，持续发力，重服务、重管理、重质量、重安全、重基础、重保障。积极开展等级医院评审指标数据和公立医院绩效考核指标数据治理工作，提高数据质量，指导临床科室运用质量管理工具开展持续改进工作。认真分析国考指标，坚持问题导向，持续整改。进一步优化服务流程、强化医疗队伍培训、强化基础医疗质量管理水平，建强质量控制体系，认真完成各项整改任务，确保医院达到三级甲等综合医院标准。

5.聚焦发展新机遇，夯实基础保发展。深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，紧扣党中央擘画的健康中国宏伟蓝图，聚焦高质量发展这一首要任务，以“国考进A，争创国家级重点临床专科，争取国家精神专科能力提升项目”为发展目标，找准医院“十五五”发展坐标，朝着人民满意、同行尊重、职工幸福的区域性精神卫生医疗中心奋斗目标迈进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年9月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制160人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制160人。在职实有146人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助146人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员106人，其中：离休0人，退休106人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入154483287.27元，其中：一般公共预算11822787.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入142660500元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比医院财务总收入减少4890999.39，降低3.07%，主要减少的原因为医院坚持量入为出、厉行节约，健全科学合理的预算管理体系，提升收支管控效能。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11822787.27元，其中:本年收入11822787.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11822787.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加1908732.61，增长19.25%，主要原因一是我院2025年编制内部分人员退休，离退休人员经费增加，新入职编制内人员，工资保险经费增加；二是楚雄州卫生健康系统新增楚雄州公立医院改革与高质量发展示范项目，我院承担楚雄州整合型精神卫生防治体系建设任务。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出154483287.27元。财政拨款安排支出11822787.27元，其中：基本支出10840487.27元，与上年对比增加1032432.61元，主要原因为事业人员工资支出增加885600元、机关事业单位基本养老保险缴费减少24000、社会保障缴费36961.21元、对个人和家庭的补助增加89471.4元、离退休公用经费增加2400元、遗属困难生活补助增加4500元、新增公立医院编外人员州级财政补助（本级）资金37500元；项目支出982300元，与上年对比增加876300元，主要原因为2026年新增肇事肇祸精神障碍患者补助资金882300元、州属单位老干部党支部工作经费6000元由相关部门统一填报。

财政拨款安排支出按功能科目分类：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2385688.8元，主要用于全院事业性开支的退休费2322088.8元、离退费公用经费63600元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1752000元，主要用于全院基本养老保险费单位缴纳部分的经济开支。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤49200元，主要用于全院遗属补助的经济开支。

2100205 卫生健康支出-公立医院-精神病医院1019800元，主要用于公立医院编外人员州级财政补助37500元、取消药品加成收入州级财政补助100000元、肇事肇祸精神障碍患者补助882300元。

2100404 卫生健康支出-公共卫生-精神卫生机构6271200元，主要用于发放在职在编职工基本工资等支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助310978.47元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出33920元，主要用于大病医疗补助缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

在职在编人员基本工资6271200元，机关事业单位基本养老保险缴费1752000元，公务员医疗补助缴费310978.47元，其他社会保障缴费33920元，办公费63600元，退休费2322088.8元，生活补助49200元，专用设备购置32700元、办公设备购置67300元、委托业务费680000元、专用材料费202300元。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付项目，与上年一致。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额11646200元，其中：政府采购货物预算7803400元、政府采购服务预算3842800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州精神病医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州精神病医院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我部门为差额拨款单位，无财政拨款一般公共预算“三公”经费支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州精神病医院2026年公务接待费预算为0元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我部门为差额拨款单位，无财政拨款一般公共预算“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州精神病医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我部门为差额拨款单位，无财政拨款一般公共预算“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州精神病医院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州精神病医院2025年委托业务费安排465.18元，与上年对比增加4651800元，主要原因为新增公立医院改革与高质量发展示范项目委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄彝族自治州精神病医院资产总额141024437.1元，其中，流动资产56006131.67元，固定资产65772003.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程4168190.46元，无形资产6700085.91元，其他资产8378025.53元。与上年相比，本年资产总额减少410442.26元，其中固定资产增加5270558.14元。处置房屋建筑物319平方米，账面原值191730.92元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产64项，账面原值1722221元，实现资产处置收入4710元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

楚雄彝族自治州精神病医院2026年部门预算公开表.xlsx